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财务系统

预算管理在中国有企业中普及率虽高,但现实中预算管理的失败率也居首,这使得很多财务对此管理举措的功效产生质疑,大多数企业都是在9、10月份才做预算,形式化的预算编制。也是导致预算管理不起作用的主要原因。

本课程将通过最佳实践案例和最佳实践演练,带着大家找到预算失败的关键问题所在,预算不是一时之应对,而是经营管控的长效机制,融于日常业务和经营管控,才能建立有效落地企业战略目标的最佳预算体系。我们用今天的预算训练来获得企业明天的红利。

【核心收获】

1、由预算小白快速提升为预算编制高手。

2、学会即学即用的预算指标拆分方法。

3、掌握5种预算预测工具,快速进行企业经营预测,作为预算管理重要的基础。

4、得到一份学员可以指导自己企业编制预算的《全面预算最佳实践指导手册》

5、得到全套《全面预算管理表格》

6、得到一份《全面预算管理课程现场讨论评点及总结》

【适合人群】

总经理,财务总监,生产总监,销售总监,采购总监,市场总监等。

【导师介绍】

    主讲导师:李薇

    北京财税研究院研究员

    北京大学光华管理学院会计学硕士

    美国注册管理会计师CMA

    北京大学光华管理学院MBA班特约讲师

    清华大学应用教育学院特约讲师

    北大总裁班特约讲师

    光华基金会签约讲师

【课程大纲】

课程阅读材料

1、瑞河公司预算指标分解案例解读

思考问题:

您认为瑞和公司战略的四方面关键因素与全面预算有关系?

如何将战略成功因素指标与全面预算指标有效结合起来?

2、东方集团预算编制方法及体系案例阅读

思考问题:

请思考东方集团全面预算体系主要包括哪些表格?并编制。

请东方公司可以应用哪种预算编制方法?如何应用??

3、某钢铁公司预算控制体系案例阅读

思考问题:

您认为钢铁公司预算控制体系建立是由哪些因素参与完成的?

每个因素中的关键点是如何操作的?

4、东方药业预算考核案例阅读

思考问题:

1.您是否同意东方药业建立在有利和不利差异基础上的评估方式吗?

2.您认为东方药业的预算考核体系有什么可以改进的地方吗??

【课程训练内容】

训练一:如何从整体上实现企业战略与预算指标密切结合。

训练目标:

我们一起通过阅读案例使大家从整体了解企业的状态,并聚焦企业发展根本目标,并以此为核心迅速分解企业预算指标。

训练二:如何根据企业情况准确选择预算方法并学会建立预算体系。

训练目标:

在这部分训练中教会学员从学习不同的运算方法可以应用于不同的场景,可以从案例中的关键词迅速判断出企业用的是哪种预算方法?清晰每种预算方法的关键点,同时学员通过不同预算表间关系找到企业的预算。

训练三:让学员迅速掌握和建立预算控制体系。

训练目标:

我们在这部分训练中学员了解预算流程,明确清晰流程各环节的影响。通过对三大影响预算控制的因素,找到预算控制的动因,从而建立有效的控制体系。

训练四:通过预算分析,掌握预算考核。

训练目标:

训练中以预算执行案例分析,让学员明确如何进行预算评估,传统的评估方法出现什么问题?基于预算体系的绩效考核如何设计,两者如何相互影响?

【曾服务的公司】

中车集团、新东方集团、京东方集团战略项目、SOHO、海南国资委、中海运、中咨工程公司、北京现代汽车、北京稻香村、泓利集团、金隅集团、北京二商集团、云南铝业、威高集团、光明集团等几十家大型集团。